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  4. Pagamento Nº 23020118
Dados do Empenho:

Número:08010038

Valor Total do Empenho:R$ 88.118,18

Valor Total Liquidado:R$ 27.598,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.519,54

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Dados da Liquidação:

Número:08010038.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.014,88

Valor Total Liquidado:R$ 22.014,88

Mais Detalhes

Pagamento 23020118

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 22.014,88

Valor Líquido Pago: R$ 22.014,88

Histórico:

fev/26.

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