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  4. Pagamento Nº 24020019
Dados do Empenho:

Número:05010318

Valor Total do Empenho:R$ 46.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.760,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010318.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.690,00

Mais Detalhes

Pagamento 24020019

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 11.690,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.690,00

Histórico:

Janeiro/2026.

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