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Dados do Empenho:

Número:05010572

Valor Total do Empenho:R$ 1.661,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.661,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010572.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.661,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.657,53

Mais Detalhes

Pagamento 24020088

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.661,52

Valor do IRRF: R$ 3,99

Valor Líquido Pago: R$ 1.657,53

Histórico:

JAN/26.

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