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  4. Pagamento Nº 20020093
Dados do Empenho:

Número:05010466

Valor Total do Empenho:R$ 711.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 587.280,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.119,45

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Dados da Liquidação:

Número:05010466.002

Valor Total da Liquidação:R$ 412.131,67

Valor Total Liquidado:R$ 412.131,67

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Pagamento 20020093

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 412.131,67

Valor Líquido Pago: R$ 412.131,67

Histórico:

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