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  4. Pagamento Nº 25020017
Dados do Empenho:

Número:05010522

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 354,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.645,11

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Dados da Liquidação:

Número:05010522.005

Valor Total da Liquidação:R$ 59,14

Valor Total Liquidado:R$ 59,14

Mais Detalhes

Pagamento 25020017

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)

Valor Total: R$ 59,14

Valor Líquido Pago: R$ 59,14

Histórico:

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