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Dados do Empenho:

Número:19010018

Valor Total do Empenho:R$ 1.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.510,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19010018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.510,00

Mais Detalhes

Pagamento 25020172

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MAIRTON BRASILEIRO DE SOUSA (484.953.283-72)

Valor Total: R$ 1.510,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.510,00

Histórico:

JAN/26.

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