1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020003
Dados do Empenho:

Número:05010522

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 354,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.645,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010522.006

Valor Total da Liquidação:R$ 59,15

Valor Total Liquidado:R$ 59,15

Mais Detalhes

Pagamento 26020003

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)

Valor Total: R$ 59,15

Valor Líquido Pago: R$ 59,15

Histórico:

Voltar