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  4. Pagamento Nº 25020179
Dados do Empenho:

Número:05010688

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.493,96

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Dados da Liquidação:

Número:05010688.037

Valor Total da Liquidação:R$ 27,65

Valor Total Liquidado:R$ 27,65

Mais Detalhes

Pagamento 25020179

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 27,65

Valor Líquido Pago: R$ 27,65

Histórico:

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