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Dados do Empenho:

Número:05010507

Valor Total do Empenho:R$ 1.858.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 750.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.108.333,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010507.001

Valor Total da Liquidação:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 27020014

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 250.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 250.000,00

Histórico:

JAN/26.

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