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  4. Pagamento Nº 27020081
Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.125,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.874,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 29.742,30

Valor Total Liquidado:R$ 29.742,30

Mais Detalhes

Pagamento 27020081

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 29.742,30

Valor Líquido Pago: R$ 29.742,30

Histórico:

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