1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020094
Dados do Empenho:

Número:05010073

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.628,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.371,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010073.003

Valor Total da Liquidação:R$ 458,50

Valor Total Liquidado:R$ 458,50

Mais Detalhes

Pagamento 27020094

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 458,50

Valor Líquido Pago: R$ 458,50

Histórico:

Voltar