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  4. Pagamento Nº 27020099
Dados do Empenho:

Número:05010334

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.707,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.292,40

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Dados da Liquidação:

Número:05010334.003

Valor Total da Liquidação:R$ 946,10

Valor Total Liquidado:R$ 946,10

Mais Detalhes

Pagamento 27020099

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 946,10

Valor Líquido Pago: R$ 946,10

Histórico:

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