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Dados do Empenho:

Número:05010893

Valor Total do Empenho:R$ 1.416.528,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.239.033,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.494,36

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Dados da Liquidação:

Número:05010893.002

Valor Total da Liquidação:R$ 510.393,16

Valor Total Liquidado:R$ 492.529,40

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Pagamento 27020112

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 510.393,16

Valor do ISS: R$ 10.207,86

Valor do IRRF: R$ 7.655,90

Valor Líquido Pago: R$ 492.529,40

Histórico:

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