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Dados do Empenho:

Número:05011024

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.162,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.837,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.162,18

Valor Total Liquidado:R$ 2.162,18

Mais Detalhes

Pagamento 02030021

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS

Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)

Valor Total: R$ 2.162,18

Valor Líquido Pago: R$ 2.162,18

Histórico:

JAN/26.

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