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  4. Pagamento Nº 02020019
Dados do Empenho:

Número:02020036

Valor Total do Empenho:R$ 135.239,81

Valor Total Liquidado:R$ 135.239,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020036.001

Valor Total da Liquidação:R$ 135.239,81

Valor Total Liquidado:R$ 135.239,81

Mais Detalhes

Pagamento 02020019

Pago em: 02/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 135.239,81

Valor Líquido Pago: R$ 135.239,81

Histórico:

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