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  4. Pagamento Nº 02030092
Dados do Empenho:

Número:05010661

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 262,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.737,47

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Dados da Liquidação:

Número:05010661.010

Valor Total da Liquidação:R$ 26,16

Valor Total Liquidado:R$ 26,16

Mais Detalhes

Pagamento 02030092

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 26,16

Valor Líquido Pago: R$ 26,16

Histórico:

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