1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020176
Dados do Empenho:

Número:05010428

Valor Total do Empenho:R$ 17.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.055.383,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.944.616,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010428.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.263.918,51

Valor Total Liquidado:R$ 726.875,41

Mais Detalhes

Pagamento 27020176

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.263.918,51

Valor Líquido Pago: R$ 726.875,41

Histórico:

Voltar