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  4. Pagamento Nº 27020195
Dados do Empenho:

Número:05010439

Valor Total do Empenho:R$ 6.440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.369.303,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.070.696,97

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Dados da Liquidação:

Número:05010439.002

Valor Total da Liquidação:R$ 460.221,15

Valor Total Liquidado:R$ 254.158,03

Mais Detalhes

Pagamento 27020195

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 460.221,15

Valor Líquido Pago: R$ 254.158,03

Histórico:

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