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Dados do Empenho:

Número:05010458

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.736,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.263,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010458.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.466,86

Valor Total Liquidado:R$ 11.466,86

Mais Detalhes

Pagamento 27020268

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.466,86

Valor Líquido Pago: R$ 11.466,86

Histórico:

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