1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020269
Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.045,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.958.954,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010423.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.522,52

Valor Total Liquidado:R$ 16.848,52

Mais Detalhes

Pagamento 27020269

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.522,52

Valor Líquido Pago: R$ 16.848,52

Histórico:

Voltar