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Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 983.942,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.016.057,50

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Dados da Liquidação:

Número:05010465.003

Valor Total da Liquidação:R$ 485.077,27

Valor Total Liquidado:R$ 485.077,27

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Pagamento 27020296

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 485.077,27

Valor Líquido Pago: R$ 485.077,27

Histórico:

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