Dados do Empenho:

Número:04030009

Valor Total do Empenho:R$ 931,50

Valor Total Liquidado:R$ 931,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04030009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 931,50

Valor Total Liquidado:R$ 931,50

Pagamento 04030027

Pago em: 04/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: DANUBIA NOGUEIRA DA ROCHA CHAVES (405.744.404-10)

Valor Total: R$ 931,50

Valor Líquido Pago: R$ 931,50


Histórico:

AUXÍLIO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO/2026.