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- Pagamento Nº 04030027
Número:04030009
Valor Total do Empenho:R$ 931,50
Valor Total Liquidado:R$ 931,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 04030027
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: DANUBIA NOGUEIRA DA ROCHA CHAVES (405.744.404-10)
Valor Total: R$ 931,50
Valor Líquido Pago: R$ 931,50
Histórico:
AUXÍLIO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO/2026.