1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020078
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.298,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.701,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.210,23

Valor Total Liquidado:R$ 8.409,11

Mais Detalhes

Pagamento 26020078

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.210,23

Valor Líquido Pago: R$ 8.409,11

Histórico:

Voltar