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  4. Pagamento Nº 27020350
Dados do Empenho:

Número:05010475

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 841.044,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.158.955,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010475.010

Valor Total da Liquidação:R$ 112.941,30

Valor Total Liquidado:R$ 94.634,57

Mais Detalhes

Pagamento 27020350

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo

Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Sub-elemento de Despesa 01 - PENSOES CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 112.941,30

Valor Líquido Pago: R$ 94.634,57

Histórico:

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