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Dados do Empenho:

Número:05010714

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.800,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010714.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 26020161

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

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