Dados do Empenho:

Número:05010734

Valor Total do Empenho:R$ 11.960,25

Valor Total Liquidado:R$ 7.766,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.193,85

Dados da Liquidação:

Número:05010734.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.883,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.696,81

Pagamento 05030017

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 3.883,20

Valor do IRRF: R$ 186,39

Valor Líquido Pago: R$ 3.696,81


Histórico:

NF 4170734, competência Janeiro/2026.