- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05030017
Número:05010734
Valor Total do Empenho:R$ 11.960,25
Valor Total Liquidado:R$ 7.766,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.193,85
Número:05010734.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.883,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.696,81
Pagamento 05030017
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 3.883,20
Valor do IRRF: R$ 186,39
Valor Líquido Pago: R$ 3.696,81
Histórico:
NF 4170734, competência Janeiro/2026.