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Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010063.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 26020353

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

FOPAG-AUX.FINAC.IDENI-COMISS-COMP. FEV-2026

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