1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020390
Dados do Empenho:

Número:11020004

Valor Total do Empenho:R$ 2.332.310,00

Valor Total Liquidado:R$ 827.052,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.505.257,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11020004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 827.052,53

Valor Total Liquidado:R$ 680.043,26

Mais Detalhes

Pagamento 26020390

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 827.052,53

Valor Líquido Pago: R$ 680.043,26

Histórico:

Voltar