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  4. Pagamento Nº 26020403
Dados do Empenho:

Número:05010615

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.365,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.634,42

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010615.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.584,54

Valor Total Liquidado:R$ 2.440,79

Mais Detalhes

Pagamento 26020403

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.584,54

Valor Líquido Pago: R$ 2.440,79

Histórico:

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