1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05030074
Dados do Empenho:

Número:05010284

Valor Total do Empenho:R$ 135.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.596,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.303,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010284.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.035,09

Valor Total Liquidado:R$ 11.705,53

Mais Detalhes

Pagamento 05030074

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 12.035,09

Valor Líquido Pago: R$ 11.705,53

Histórico:

Fev/26.

Voltar