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  4. Pagamento Nº 05030077
Dados do Empenho:

Número:05010284

Valor Total do Empenho:R$ 135.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.596,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.303,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010284.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.628,27

Valor Total Liquidado:R$ 12.295,11

Mais Detalhes

Pagamento 05030077

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 12.628,27

Valor Líquido Pago: R$ 12.295,11

Histórico:

Janeiro - 2026

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