1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020423
Dados do Empenho:

Número:05010699

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.293,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.706,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010699.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.146,71

Valor Total Liquidado:R$ 8.293,59

Mais Detalhes

Pagamento 26020423

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.146,71

Valor Líquido Pago: R$ 8.293,59

Histórico:

Voltar