1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05030087
Dados do Empenho:

Número:08010026

Valor Total do Empenho:R$ 322.613,86

Valor Total Liquidado:R$ 160.851,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.762,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.728,64

Valor Total Liquidado:R$ 74.728,64

Mais Detalhes

Pagamento 05030087

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 74.728,64

Valor Líquido Pago: R$ 74.728,64

Histórico:

FEV/26.

Voltar