Dados do Empenho:

Número:03030017

Valor Total do Empenho:R$ 220,45

Valor Total Liquidado:R$ 220,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03030017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 220,45

Valor Total Liquidado:R$ 220,45

Pagamento 04030085

Pago em: 04/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (07.135.668/0001-95)

Valor Total: R$ 220,45

Valor Líquido Pago: R$ 220,45


Histórico:

PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2026.