1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020476
Dados do Empenho:

Número:05010266

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.018,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.981,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010266.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Mais Detalhes

Pagamento 26020476

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.722,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03

Histórico:

ESTAGIARIO-SEMAM-FEV/2026

Voltar