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  4. Pagamento Nº 26020478
Dados do Empenho:

Número:05010239

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.999,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.000,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010239.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.999,24

Valor Total Liquidado:R$ 3.630,75

Mais Detalhes

Pagamento 26020478

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.999,24

Valor Líquido Pago: R$ 3.630,75

Histórico:

CONT.TEMPORARIO-SEMAM-FEV-2026

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