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Dados do Empenho:

Número:27020015

Valor Total do Empenho:R$ 365.459,55

Valor Total Liquidado:R$ 44.140,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321.319,33

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Dados da Liquidação:

Número:27020015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.140,22

Valor Total Liquidado:R$ 44.140,22

Mais Detalhes

Pagamento 27020212

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1546107000 - Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União - ETI

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.140,22

Valor Líquido Pago: R$ 44.140,22

Histórico:

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