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  4. Pagamento Nº 26020697
Dados do Empenho:

Número:05010165

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.798,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 777.201,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010165.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.559,89

Valor Total Liquidado:R$ 6.559,89

Mais Detalhes

Pagamento 26020697

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.559,89

Valor Líquido Pago: R$ 6.559,89

Histórico:

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