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Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011002.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.591,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.591,70

Mais Detalhes

Pagamento 05030211

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.591,70

Valor Líquido Pago: R$ 4.591,70

Histórico:

MARÇO/26.

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