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Dados do Empenho:

Número:02020066

Valor Total do Empenho:R$ 264.133,73

Valor Total Liquidado:R$ 264.133,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020066.001

Valor Total da Liquidação:R$ 264.133,73

Valor Total Liquidado:R$ 217.591,31

Mais Detalhes

Pagamento 26020806

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 264.133,73

Valor Líquido Pago: R$ 217.591,31

Histórico:

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