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  4. Pagamento Nº 09030014
Dados do Empenho:

Número:05010592

Valor Total do Empenho:R$ 89.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.564,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.135,83

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Dados da Liquidação:

Número:05010592.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.213,54

Valor Total Liquidado:R$ 8.114,98

Mais Detalhes

Pagamento 09030014

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.213,54

Valor Líquido Pago: R$ 8.114,98

Histórico:

JAN/26.

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