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- Pagamento Nº 09030025
Número:05010596
Valor Total do Empenho:R$ 140.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.891,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.708,21
Pagamento 09030025
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 711,37
Valor Líquido Pago: R$ 711,37
Histórico:
Nº de Inscrição: 10709045, e de referência ao mês de FEVEREIRO de 2026.