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Dados do Empenho:

Número:11020007

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 461.316,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.038.683,91

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Dados da Liquidação:

Número:11020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 461.316,09

Valor Total Liquidado:R$ 461.316,09

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Pagamento 26020916

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 461.316,09

Valor Líquido Pago: R$ 461.316,09

Histórico:

CONT.TEMPORARIO -FEV/2026-HOSPITAL

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