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  4. Pagamento Nº 26020945
Dados do Empenho:

Número:05010373

Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.218.282,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.586.717,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010373.003

Valor Total da Liquidação:R$ 591.268,08

Valor Total Liquidado:R$ 591.268,08

Mais Detalhes

Pagamento 26020945

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 591.268,08

Valor Líquido Pago: R$ 591.268,08

Histórico:

CONT.TEMPORARIO PISO-FEV/2026-HOSPITAL

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