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Dados do Empenho:

Número:05010477

Valor Total do Empenho:R$ 7.860.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.197.273,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.662.726,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010477.002

Valor Total da Liquidação:R$ 590.394,74

Valor Total Liquidado:R$ 345.794,74

Mais Detalhes

Pagamento 26020361

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 590.394,74

Valor Líquido Pago: R$ 345.794,74

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Fev/2026.

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