1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02020020
Dados do Empenho:

Número:05010339

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.704,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.295,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010339.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.263,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.263,60

Mais Detalhes

Pagamento 02020020

Pago em: 02/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.263,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.263,60

Histórico:

Voltar