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  4. Pagamento Nº 02030107
Dados do Empenho:

Número:05010428

Valor Total do Empenho:R$ 17.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.055.383,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.944.616,77

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Dados da Liquidação:

Número:05010428.004

Valor Total da Liquidação:R$ 506.214,75

Valor Total Liquidado:R$ 421.409,62

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Pagamento 02030107

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 506.214,75

Valor Líquido Pago: R$ 421.409,62

Histórico:

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