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Dados do Empenho:

Número:06010007

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.036,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.963,01

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Dados da Liquidação:

Número:06010007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.050,00

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Pagamento 10030016

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 1.050,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.050,00

Histórico:

Março/26.

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