1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10030042
Dados do Empenho:

Número:11020018

Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.533,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.466,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.533,16

Valor Total Liquidado:R$ 9.533,16

Mais Detalhes

Pagamento 10030042

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FRANCISCA JOCÉLIA VIEIRA COSTA LIMA (166.735.813-87)

Valor Total: R$ 9.533,16

Valor Líquido Pago: R$ 9.533,16

Histórico:

Voltar