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  4. Pagamento Nº 03030027
Dados do Empenho:

Número:05010206

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.316,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.683,64

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Dados da Liquidação:

Número:05010206.024

Valor Total da Liquidação:R$ 9,76

Valor Total Liquidado:R$ 9,76

Mais Detalhes

Pagamento 03030027

Pago em: 03/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 9,76

Valor Líquido Pago: R$ 9,76

Histórico:

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